红河州强制隔离所2024年度部分全体收入绩效单元

　　预算施行环境红河州强制隔离所2024年收入合计4，714。77万元，收入合计4，714。77万元，预算施行率为100%。

　　按照《红河州委机构编制委员会关于调整州和州强制隔离所机构编制事项的批复》（红编〔2021〕34号）文件，正在州强制隔离所习艺劳动科加挂国有资产监视办理分析科牌子，财政科加挂国有资产监视办理财政科牌子。

　　预算设置装备摆设环境阐发。（1）红河州强制隔离所编制2024年度预算时按照财务局相关要求、部分年度方针，参照上年预算施行环境以及对本年度出入预测环境进行编制，编制内容细化、详实，预算收入取现实收入相吻合。

　　红河州强制隔离所本着“全面笼盖、凸起沉点，权责对等、束缚无力，成果使用、及时纠偏”的准绳，由财政科按照州财务局相关要求，同一组织相关义务科室担任按步实施，对偏离绩效方针的缘由进行阐发及拟采纳的改良办法做出申明。

　　（7）加强、职工步队扶植，做好组织宣传、教育培训、人事警务和警务督察工做，按照干管权限报请干部任免工做；做好退休职工办事和共青团、工会、妇女、青年工做。

　　一是部分次要带领高度注沉绩效办理工做，将预算绩效办理纳入部分年度沉点工做。二是项目营业科室积极参取全过程绩效办理，以项目营业科室为从、财政科室协调指点开展预算绩效办理工做。三是积极完美全过程预算绩效办理工做机制，强化绩效办理相关配套轨制扶植。

　　（2）根基收入预算可以或许保障机构一般运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部分本能机能使命所必需的收入，不存正在缺口；不存正在预算编制时就考虑用项目资金填补公用经费不脚的环境。

　　二是高标高质，切实场合不变。提高坐位，做到守土有责、守土担责、守土尽责。持续完美平安研判工做机制，强化对各部分的工做指点和督促，加强认识形态、平安和人员思惟动态研判，进一步提高平安研判的全面和精确。加强对所区平安的查抄放哨，积极查找平安现患风险点，充实进行阐发研判，找准问题根源，提出科学合理的措置办法。强化对人员的走访摸排，充实控制人员的思惟动态，做到对沉点人员的底数清，环境明。持续常态化落实扫黑除恶斗争工做，凸起违法犯罪线索的深挖彻查，场合平安。

　　（1）贯彻施行国度强制隔离工做，按照以报酬本、科学、分析矫治、关怀救帮的准绳和法令律例，编制中持久规划和年度工做打算并组织实施。

　　行政效能红河州强制隔离所以习新时代中国特色社会从义思惟为，全力社会持续平安不变，2024年度未发生廉政问题。

　　红河州强制隔离所2024岁暮人员编制119人，此中：专项编制110人，工勤人员编制9人，岁暮退职实有人数108人（此中：专项编制人员104人，工勤人员4人）。

　　时效目标—完成预算施行收入进度9月30日前≥80%，现实预算施行收入进度9月30日前76。52%，未完成次要缘由为：因库款缘由，部门已完成相关采购法式的资金未能领取，影响收入进度。

　　组织保障明白预算绩效办理（绩效评价）工做职责，落实该项工做由财政科具体担任，并由分担所带领牵头组织开展绩效办理工做。

　　（2）结转节余变更环境阐发。2023年岁暮结转节余资金0。82万元，2024年岁暮结转节余资金0万元。

　　预算批复环境按照《红河州财务局关于下达2024年州本级行政事业单元人员类、运转类和特定方针类项目收入预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）及《红河州财务局关于下达2024年州本级行政事业单元自有资金收入预算的通知》（红财预发〔2024〕16号）文件，2024年红河州强制隔离所预算总收入3，513。98万元，此中：根基收入预算3，491。16万元（财务拨款），项目收入预算22。82万元（财务拨款22。00万元、其他资金0。82万元）。

　　资产办理环境阐发红河州强制隔离所严酷按照《行政事业单元国有资产办理法子》进行资产办理，并制定了本单元的资产办理轨制。正在现实办理中，轨制获得无效施行。资产保留完整、利用合规、设置装备摆设合理。资产账务办理合规，账实相符。无闲置资产，固定资产操纵率为100%。

　　（3）“三公”经费变更环境阐发。2023年度“三公”经费现实收入数37。96万元，2024年度“三公”经费现实收入数9。91万元，“三公”经费变更率-73。9%。

　　一是塑制铁军，扶植高本质步队。积极推进司法行政办理体系体例和工做机制，狠抓法律权益、法律监视扶植、理论武拆、营业学问培训、警务技术培训等工做，沉点加强实和化扶植，分类别、分营业针对岗亭专业需求，科学开展“教、学、练、和、考”为一体的岗亭练兵，不竭提拔步队分析本质和能力。加强党风廉政扶植，不竭强化防备出产运营勾当中的风险认识，用权、拒腐防变，公取私的“鉴戒线”、了了法令取规律的“高压线”。时辰强化自律认识，时辰各类，盲目接管监视，场合规范清洁运转。

　　（6）担任所带领班子、下层组织和场合文明扶植，做平易近、辅警、职工的思惟工做、法律执纪教育、营业培训以及纪检监察和内部审计等工做。

　　（1）预算施行环境阐发。我所按照财务部分的要求，采纳切实无效的办法，全面加速预算施行进度，截至2024年9月30日预算施行进度达到76。52%，未达到财务部分要求的80%以上；截至2024年11月30日预算施行进度达到88。99%，未达到财务部分要求的95%以上。

　　（2）履行强戒人员的收戒办理、医治、教育矫治、康复锻炼、糊口卫生、习艺职业技术培训等教育戒治工做，依法开展诊断评估、所外就医和看望等工做；履行对机关委托的被决定行政、刑事的涉毒人员进行戒治办理。

　　做好过后评价工做，对2024年度部分预算全体收入和项目收入绩效自评；二是健全预算绩效目标取尺度系统，进一步细化完美2024年度部分全体收入和项目收入绩效方针；三是做功德中，对2024年全体收入和项目收入绩效方针实现程度和预算施行进行“双”；四是做到事前有评估，对2024年预算项目开展事前评估工做；五是强化绩效办理工做成果使用；六是共同好财务部分做好绩效相关工做，及时各项绩效办理材料。（五）昔时部分预算批复及全体收入放置环境！

　　积极向州委、州及相关部分请示报告请示，争取获得州委、州及相关部分的鼎力支撑，尽早将未付工程款拨付到施工单元。

　　（2）2024年部分全体收入绩效方针按照2024年度工做总结及2024年度工做打算、部分本能机能职责、沉点工做放置摆设等材料设定部分全体收入总体绩效方针，并分化为45条绩效目标，此中：数量目标20条、质量目标12条、时效目标4条、成本目标2条，社会效益目标3条，可持续影响目标2条、办事对象对劲度目标2条。目标设定科学合理、方针明白。

　　五是抓实糊口卫生，保障系统日趋完美。严把食物平安关。强化人员食堂和食物平安办理，一直把食物平安做为场合糊口办理工做的第一要务来抓，加大对食物采购验收、检测、留样、加工、储存、分发等沉点环节的管控防备，杜毫不平安食物，冷冻猪、牛肉等冷链食物进入场合，严酷落实食物48小时留样轨制，场合平安第一道防地，杜品平安问题。提拔医疗卫生办事。积极拓展社会医疗协做，巩固“医联体”扶植成效，取红河州流行症病院不竭加强医联体合做取专科联盟扶植，保障人员“绿色就医通道”持续通顺。不竭摸索合做新模式，建立医师派驻以及专家工做坐扶植，开通及时收集视频通信、成立微信营业交换群，做好所内日常诊疗，大幅提高场合医疗办事保障能力，全力保障人员生命健康平安。健全人员医保参保机制，认实落实应保尽保，人员参保率达100%。强化场合规范化办理。以场合搬家为契机，积极推进人员食堂食物运营许可证打点，目前已取得人员食堂食物运营许可证和食物平安卫生品级B级。实现人员着拆取全省同一，进一步规范了人员着拆办理。抓员伙食办理，依法依规保障人员的权益，确保人员吃饱、吃热、吃熟、吃卫生、吃够尺度。

　　5。全年严酷施行采购审批流程，及时完成采购，采购及时率达100%。9月30日，预算施行收入进度达80%；11月30日，预算施行收入进度达95%。岁暮，公用经费和“三公”经费严酷节制正在预算范畴内。通过履行部分职责本能机能，连结场合持续平安不变，逐年降低复吸率，社会不变。保障所内无毒品流入，无强戒人员逃跑。强戒人员对劲度和部分工做人员对劲度达90%。

　　现实完成率按照2024年度部分全体收入绩效方针完成环境表中，设定的20条数量目标，岁尾全数按量完成，具体目标完成环境详见附件2！2024年度部分全体收入绩效方针完成环境表。

　　方针设定环境阐发（1）按照州财务同一安插，正在编制2024年部分预算时同步编制部分全体绩效方针，方针设定合理，合适客不雅现实，取部分“三定”方案确定的职责和部分中持久成长规划相婚配，合适部分年度工做使命。

　　沉点工做办结环境阐发2024年，我所安稳树立平安不变首位认识，防备化解各类风险，强化戒治办理，全力确保场合持续平安不变，抓实教育戒治，戒治质量稳步提拔。

　　2024年人员变更环境为：我单元上年度岁暮实有人数110人（此中：专项编制人员105人、工勤人员5人），本年退休4人（此中：专项编制人员3人、工勤人员1人），调入2人（专项编制人员），最终削减2人。

　　六是强化平安认识，建牢平安防地。树牢平安，进一步压实平安出产义务，强化出产平安、消防平安、交通平安、防灾减灾等范畴现患排查整治，持续实现平安出产零变乱。扛牢平安出产义务。施行“三管三必需”，经常性专题研究平安出产工做，全面推进《平安出产十五条办法》等轨制的落实，制定全所平安出产治标攻坚三年步履方案，结实推进平安出产专项整治三年步履巩固提拔。强化平安出产宣布道育培训。组织旁不雅平安出产月从题宣传片和警示教育片，提拔职工和人员的平安出产认识，落细落实平安出产防备办法，压紧压实义务，防备化解各类平安出产风险。抓早抓实防灾减灾。积极开展冬春季候消防平安专项整治和消防平安沉点风险范畴专项整治工做，认实开展平安出产查抄、整治、练习训练工做，加强物资储蓄工做。加强取红河州应急办理、地动和消防救援部分的联系，强化监测预警，确保反映敏捷，批示畅达。开展平安出产查抄27次，练习训练7次。

　　（4）履行场合所管平安、出产平安、糊口食物平安和卫生防疫及康复、心理矫治等工做；编制场合习艺劳动规划和年度习艺打算并依法组织开展习艺出产劳动。

　　3。强化法律规范化扶植，进一步落实严酷规范文明法律。强戒人员依法收戒率、入所教育参取率、入所健康查抄率和出所评估率达100%，人员改好率达96%。同时，完成服拆采购发下班做，初次配发人平易近服拆、拆具、饰品人数2人，初次配发人平易近服拆、拆具、饰品数量2套，换发人平易近服拆、拆具、饰品人数不少于103人。

　　2。持之以恒抓好平安不变工做，加强戒人员办理。开展平安现患排查整治勾当不少于12次，开展视频放哨监查不少于500次，组织开展“两违一危”品清查查抄不少于7次，开展扫黑除恶专项斗争宣布道育不少于30次，保障无涉密事务发生，开展“每周一课”讲授不低于40课时，组织开展防震减灾、消防火警措置等各项平安练习训练不少于10次，强戒人员讲堂化讲授不少于360次。平安办理“六无”完成、发觉的平安现患问题整改率达100%。平安出产查抄及时率和平安现患排查整治勾当开展及时率达100%。

　　轨制扶植按照相关的绩效办理文件要求，红河州强制隔离所下发了《红河州强制隔离所关于成立预算绩效办理工做带领小组的通知》（红司强戒〔2020〕7号），明白了带领小组人员职责、分工。同时，制定了《红河州强制隔离所关于进一步推进预算绩效办理的指点看法》（红司强戒〔2020〕6号）、《红河州强制隔离所关于印发红河州强制隔离所议事协调机构调整方案的通知》（红司强戒〔2021〕83号）、《红河州强制隔离所关于印发红河州强制隔离所预算绩效办理工做规程等7个绩效规章轨制的通知》（红司强戒〔2021〕93号 ）等轨制，对事前评估、绩效方针办理、绩效运转、绩效评价做出明白，推进预算绩效办理工做落到实处。

　　（4）“三公”经费节制环境阐发。2024年度“三公”经费预算放置12。21万元，现实收入数9。91元，“三公”经费节制率81。16%。

　　红河州强制隔离所按照财求，义务科室担任梳理评价目标系统共同完成部分评价工做。

　　一是正在编制项目年度绩效方针，按照对应的年度沉点工做进行设置，全面完整反映项目标预期产出和结果。二是从项目资金申请、项目概况、绩效方针、绩效目标等方面，按照申报表的内容逐项审核；三是将绩效方针设定环境和批复的绩效方针取预算一同公开，自动接管社会监视。

　　三是高效推进所内矫治。教育戒治核心使命不，深化同一模式提档进位，立异使用各类教育矫正方式手段，加强场合文化扶植，规范集体教育、个体教育、辅帮教育等工做尺度和结果评估，制定康复锻炼打算，组织开展各类从题教育勾当。深化取红河学院等讲授科研机构合做，开展理论和课题研究，推广使用，教育矫治质量显著提拔。积极落实教育帮扶双向联动机制，取红河诚信职业培训学校签定《合做和谈书》，组织人员开展家政绿化、摩托车维修等职业技术培训。开展职业技术培训2场次和就业推介勾当1场次，为人员出所融入社会创制优良前提。邀请州四院、平易近盟红河州委等社会合体入所开展勾当6场次。

　　生态效益或可持续影响红河州强制隔离所抓实常态化疫情防控，守住“零输入”底线。完美一、二级物资储蓄办理，建成取需求相顺应的应急批示系统、应急方案、应急步队和隔离场地。打制新时代忠实清洁担任的人平易近铁军，全力确保场合持续平安不变，切实防备和化解严沉风险，帮力场合“六无”方针实现。推进同一模式提档晋级，实现同一模式扶植高质量成长。通过对可持续影响目标的阐发，红河州强制隔离所开展的各项工做对社会可持续成长影响优良。

　　预算绩效办理环境阐发办理轨制成立健全：红河州强制隔离所除恪守国度法令律例、规章轨制、政策文件，还成立了单元预算出入办理、采购办理、国有资产利用办理、国有资产措置办理等四个暂行法子，成立并不竭修订完美强制隔离所财政办理法子、会议费、培训费、差盘缠、合同办理轨制等内部办理和法子。2018年制定了《红河州强制隔离所关于“三沉一大”决策轨制的实施细则》，2021年成立了红河州强制隔离所开展绩效评价工做带领小组，并制定《红河州强制隔离所关于进一步推进预算绩效办理的指点看法》等轨制，涵盖了事前评估、绩效方针办理、绩效运转、绩效评价等方面。

　　社会或办事对象对劲度测试2024年强戒人员对劲度达95%以上，部分工做人员对劲度达95%以上。

　　红河州强制隔离所正在设置2024年度部分全体收入绩效方针时，按照2023年度工做总结及2024年度工做打算、部分本能机能职责、上级部分及州委、州沉点工做放置摆设等材料设定部分全体收入绩效方针，共计设定45条绩效目标，此中：此中：数量目标20条、质量目标12条、时效目标4条、成本目标2条，社会效益目标3条，可持续影响目标2条、办事对象对劲度目标2条。具体设定环境详见下表。

　　（5）担任强戒经费预算编制、经费办理、利用、报批、结算工做；担任财政办理、物资采购，连结国有资产保值增值。

　　二是深切推进“一体两翼”工做。把“一体两翼”主要工做做为发力点和冲破口，鞭策工做由被动收治人员向联动式、式、办事式改变。加强取禁毒委、街道、乡镇合做共建。别离筹建完成红河县、市、蒙自市社会化延长工做指点坐。

　　红河州强制隔离所2024年总收入为4，714。77万元，完成岁首年月预算35，13。98万元的134。17%，完成全年预算4，714。77万元的100%。此中项目资金收入1，385。30万元，收入4，714。77万元，项目资金利用率为100%。项目出入明细如下。

　　红河州强制隔离所2024年部分全体收入绩效自评得分94。5分，评价品级为“优”。2024年部分全体绩效方针取部分职责本能机能、部分年度沉点工做使命相婚配，为部分履职尽责明白了标的目的；部分预算设置装备摆设较为合理，沉点工做使命资金放置获得无效保障；部分各项经费收入合规，不存正在专项资金的挤占、调用、截留等违规现象；2024年全体绩效方针根基获得实现。

　　绩效从体义务获得无效落实，2024年开展事前绩效评估、绩效方针办理、绩效运转、绩效评价等工做，并及时将响应的工做提交绩效从管部分。

　　（6）收入合规性阐发。我所的收入次要为岁首年月预算财务拨款收入、上级转移领取资金及其他收入，根据充实、来历合规，合适“放管服”要乞降减税降费要求。

　　完成及时率按照2024年度部分全体收入绩效方针完成环境表中，设定的4条时效目标，岁尾现实完成2条，未完成2条。是截至2024年9月30日预算施行进度达到76。52%，未达到财务部分要求的80%以上。截至2024年11月30日预算施行进度达到88。99%，未达到财务部分要求的95%以上。

　　（3）2024年预算批复我所项目1个，即服拆经费，项目资金22万元，属于沉点使命范围，沉点收入保障率为100%。

　　社会效益阐发通过部分履职，提高社会成长能力。提拔强制隔离所规范化扶植，场合平安不变。

　　红河州强制隔离所2024年部分全体绩效方针根基完成。岁首年月设定45条绩效目标，共计完成44条。具体完成环境详见：附件2红河州强制隔离所2024年度部分全体收入绩效方针完成环境表。

　　（7）收入合规性阐发。我所办理和利用预算资金合适国度财经律例和财政办理轨制以及相关专项资金办理法子的；资金的拨付有完整的审批法式和手续；项目标严沉开支颠末集体会商研究决定；合适部分预算批复的用处；不存正在截留、挤占、调用、虚列收入等环境。合规率达100%。

　　全体出入环境红河州强制隔离所2024年财政总收入为4，714。77万元，完成岁首年月预算35，13。98万元的134。17%，完成全年预算4，714。77万元的100%，较上年财政总收入68，97。84万元，削减21，83。06万元，下降31。65%，下降的次要缘由：一是上年度有改扩建项目省级配套资金，本年改扩建项目收入较上年削减；二是岁首年月结转和节余资金削减。

　　1。全所工做要以习新时代中国特色社会从义思惟为，开展党委班子专题糊口会次数不少于1次，召开党委会议次数不少于10次，开展党委理论进修核心组进修次数不少于8次，进修习系列讲线次，开展支部委员会会议和从题党日勾当次数不少于12次，全年开展党课教育不少于13次，开展轮训专题进修不少于4次，党支部“三会一课”完成率达100%。

　　经济效益阐发红河州强制隔离所为部分，部分全体收入绩效不涉及经济效益，故岁首年月未设置经济效益目标。

　　我单元改扩建及相关配套项目已全数落成，并经州审计局进行完工决算审计，但因项目资金未全数到位，目前另有对付未付工程款1，460。87万元。

　　2024年，全所工做将以习新时代中国特色社会从义思惟为，按照州委、州、州的工做摆设和省办理局“七抓一查核”的工做要求，建警，打制过硬步队，苦守平安底线，落实平安义务，提高教育戒治质量，防备化解风险，静心苦干、怯毅前行，打赢疫情防控阻击和和平安不变和。

　　按照《红河州机构编制委员会关于印发红河州强制隔离所次要职责内设机构和人员编制的通知》（红编〔2014〕55号）文件，红河州强制隔离所设纪委、处和18个内设机构，别离为：办公室、所政办理科、教育矫治科、糊口办理科、卫生科（卫生所）、习艺劳动科、鉴戒科、查询拜访科、消息手艺科、财政科、监察审计室、后勤保障科、第一至第六个强戒办理大队。

　　四是抓实普法宣布道育。常态化、长效化开展“普法强基补短板专项步履”勾当，不竭推进深化普法强基补短板专项步履，多条理、广笼盖开展进学校、进社区禁毒宣传“六进”勾当16场次。抓实所管平安，夯实平安工做根本。

　　一是结实推进营业达标建立工做。按照年内完成全国同一的司法行政工做根基模式和糊口卫生达标工做方针，制定细致的实施方案和进度打算，对标对表验收尺度，细化义务落实。糊口卫生工做已通过省办理局的实地验收，达到优秀尺度，全国同一的司法行政工做根基模式已完成了工做内容，提交了申请，期待验收。

　　（5）采购施行环境阐发。2024年发生采购161。44万元，所有采购均按照采购办理打点响应的采购手续。

　　4。质量，完成改扩建项目扶植。促使各级带领机构和本能机能部分构成合力，尽快开工扶植改扩建项目接入市政雨污管网和入所道工程，全面推进改扩建项目尽早实现完工验收。

　　从项目立项需要性、方针合、实施方案可行性等度开展事前绩效评估，不竭强化预算泉源管控，防控财务资本设置装备摆设低效无效。